4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
11
| Data de Lançamento: 11/11/2015 |
Vl. Pago
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7577/004-2015
7.645,17
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO |
| KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.645,17
1,0000
7.645,17
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
11642/000-2015
4.342,00
1 - PARA PAGAMENTO DA FATURA DA SABESP DO KKKK RGI 05966164/06 - ADMINISTRAÇÃO
4.342,00
1,0000
4.342,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/010-2015
1.342,63
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
1.342,63
1,0000
1.342,63
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/031-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
41,45
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
6827/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 410-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
7398/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 410-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
319
9852/001-2015
4.546,62
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
4.210,05
KG
127,0000
33,15
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
363,00
KG
11,0000
33,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
319
9864/000-2015
30.308,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até |
| 35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. |
| Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML |
8.000,00
LT
200,0000
40,00
| 2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
864,00
KG
7,2000
120,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, e gluten. |
| Embalagem de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML |
4.452,00
LT
106,0000
42,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem |
| tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
| Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA |
4.620,00
LT
60,0000
77,00
| 5 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em |
| tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, |
| colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a |
| 250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação |
3.500,00
LT
50,0000
70,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
11
Vl. Pago
| ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML |
| 6 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 20% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 3 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e |
| hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE - ABBOTT - 220ML |
6.600,00
LT
60,0000
110,00
| 7 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (2.0 kcal/ml), |
| normoproteica (até 15% e predominância de proteina de alto valor biológico), com adição de fibras. Isenta de |
| lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. |
| Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - DIALYCARE HP RPB |
| BAUNILHA - ABBOTT - 220ML |
1.840,00
LT
20,0000
92,00
| 8 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose |
| máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no |
| mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
| Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
432,00
LT
12,0000
36,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
10157/000-2015
6.336,13
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
1.314,40
CAP
848,0000
1,55
2 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - NEO Q/HYP/BRAIN
3.449,25
COMP
54.750,0000
0,06
| 3 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
| B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.572,48
DRAG
2.912,0000
0,54
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10401/000-2015
1.737,84
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI
1.499,99
FD
61,0000
24,59
2 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml - ECOAR
172,80
FR
96,0000
1,80
| 3 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
65,05
UN
5,0000
13,01
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10402/000-2015
1.309,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
168,84
FR
126,0000
1,34
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
1.034,00
FD
55,0000
18,80
| 3 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
| duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY |
87,00
FR
30,0000
2,90
| 4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de |
| comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. - AGUA BRANCA VC - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
19,50
PCT
25,0000
0,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
10545/000-2015
2.400,51
| 1 - JOGO DE BICO. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 2400,51 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,51
UN
1,0000
2.400,51
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
10549/000-2015
605,38
1 - Aquisiçao de: FAROL. LD
420,50
UN
1,0000
420,50
2 - LANTERNA DIANTEIRA
59,45
UN
1,0000
59,45
3 - CHICOTE ELETRICO
74,68
UN
1,0000
74,68
4 - LAMPADA H-7
30,45
UN
1,0000
30,45
| 5 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 27,5%, TOTAL DE R$ 605,38 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
1,0000
20,30
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10559/000-2015
1.044,74
1 - Escova para lavar roupa - DSR
25,80
UN
20,0000
1,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
11
Vl. Pago
2 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
60,00
UN
40,0000
1,50
| 3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR |
91,25
UN
25,0000
3,65
| 4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
867,69
FR
311,0000
2,79
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10560/000-2015
98,36
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
98,36
FD
4,0000
24,59
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10572/001-2015
327,36
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
327,36
FR
124,0000
2,64
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6830/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6831/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6832/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6833/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6834/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6835/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
11
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6836/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6837/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6838/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6839/004-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6840/004-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6841/004-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6842/004-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6843/004-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6846/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - c/c |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
11
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
7396/004-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
7397/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
10544/000-2015
150,27
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
10546/000-2015
200,09
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
323
10547/000-2015
210,00
1 - FAZER ROSCA NO CARTER
60,01
HR
0,7300
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,67
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 210,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
79,99
HR
0,9800
81,66
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
323
10781/000-2015
2.343,28
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
984,88
SV
4,0000
246,22
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SENDO 01 DE 12.000 NO ARAPONGAL, 03 |
| NA VILA NOVA E DE 18.000: 01 NO SERROTE, 02 NA VILA NOVA E 01 NO REGISTRO B - REF. ACERTO |
| CONTÁBIL CONFORME CI 271/2015 DE 06/10/2015 - EMPENHO 9902/0 DE 23/09/2015 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.358,40
SV
4,0000
339,60
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
295
5236/005-2015
26.330,33
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - C/C 26179-3 BB
26.330,33
%
14,1700
1.857,61
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/003-2015
2.794,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.794,60
UN
314,0000
8,90
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
348
9859/000-2015
223,00
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
223,00
CX
2,0000
111,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10446/000-2015
84,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 90 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
| 23,5%, TOTAL DE R$ 84,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
84,00
UN
3,0000
28,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
11
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10447/000-2015
3.053,00
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT.
300,01
UN
2,0000
150,01
2 - TRIZETA LADO ESQUERDO
180,01
UN
1,0000
180,01
3 - TRIZETA LADO DIR.
180,01
UN
1,0000
180,01
4 - TULIPA LADO DIR.
156,00
UN
1,0000
156,00
5 - CALÇO DE MOLA. DIANT.
55,01
UN
1,0000
55,01
6 - COXIM. CENTRAL CAMBIO
215,01
UN
1,0000
215,01
7 - Aquisição de: ANEL. ESCAPAMENTO
25,01
UN
1,0000
25,01
8 - AQUISIÇÃO ; KIT. AMORT. DIANT.
270,00
UN
2,0000
135,00
9 - CAIXA DE DIREÇÃO
755,00
UN
1,0000
755,00
10 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABIL DIANT
44,01
PÇ
2,0000
22,01
11 - COXIM. MOTOR HIDRAULICO
198,01
UN
1,0000
198,01
| 12 - EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 23,5%, TOTAL DE R$ |
| 3.053,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
674,92
UN
1,0000
674,92
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10451/000-2015
1.914,00
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016 VOLTRAK AT 107S
1.900,00
UN
2,0000
950,00
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 28,5%, TOTAL DE R$ 1.914,00 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10534/000-2015
850,44
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
170,24
UN
1,0000
170,24
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
380,00
UN
1,0000
380,00
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
159,60
UN
1,0000
159,60
| 4 - REPARO. DO EMBULO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, TOTAL DE R$ 850,44 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
140,60
UN
1,0000
140,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10536/000-2015
442,33
1 - REGULADOR. SAPATA FREIO LD
154,07
UN
1,0000
154,07
2 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO SAPATA FREIO
115,02
PÇ
1,0000
115,02
| 3 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ |
| 442,33 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
173,24
PÇ
1,0000
173,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10538/000-2015
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 99,40 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10539/000-2015
1.057,90
1 - Aquisiçao de: PIVO. LE
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,09
UN
1,0000
340,09
5 - BRAÇO AXIAL
142,00
UN
2,0000
71,00
| 6 - SEMI-EIXO. LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ |
| 1.057,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
376,30
PÇ
1,0000
376,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10540/000-2015
326,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
11
Vl. Pago
1 - MAQUINA DE VIDRO. LE
240,69
UN
1,0000
240,69
| 2 - AQUISIÇÃO: CABO. MAQUINA VIDRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, |
| TOTAL DE R$ 326,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
85,91
UN
1,0000
85,91
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10542/000-2015
213,00
1 - LAMPADA H-7
40,00
UN
2,0000
20,00
2 - LAMPADA. H3
15,00
PÇ
1,0000
15,00
3 - CHICOTE ELETRICO
60,00
UN
1,0000
60,00
| 4 - Aquisição de: LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 213,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
98,00
UN
1,0000
98,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10568/000-2015
155,49
1 - LAMPADA DO FAROL
68,16
UN
2,0000
34,08
2 - LAMPADA DA LANTERNA
23,43
UN
1,0000
23,43
| 3 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 155,49 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
63,90
UN
1,0000
63,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
10569/000-2015
949,98
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
850,00
UN
1,0000
850,00
2 - JUNTA COLETOR
60,00
UN
1,0000
60,00
| 3 - PRISIONEIRO. COM PORCA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ |
| 949,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,98
UN
8,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10570/000-2015
250,98
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
39,76
LT
2,0000
19,88
2 - OLEO DO MOTOR
171,46
UN
7,0000
24,49
| 3 - FLUIDO. PARA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ |
| 250,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
PÇ
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10571/000-2015
2.714,34
1 - MANGUEIRA ENTRADA ARREFECIMENTO. AR QUENTE
170,41
UN
1,0000
170,41
2 - MANGUEIRA SAIDA ARREFECIMENTO. AR QUENTE
160,47
UN
1,0000
160,47
3 - FILTRO DE OLEO
166,86
UN
1,0000
166,86
4 - FILTRO DE AR
107,93
UN
1,0000
107,93
5 - KIT DE EMBREAGEM
1.625,91
UN
1,0000
1.625,91
6 - KIT COIFA . LADO CAMBIO LE
113,61
UN
1,0000
113,61
| 7 - CILINDRO. AUXILIAR PEDAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ |
| 2.714,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
369,15
UN
1,0000
369,15
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
398
9937/001-2015
69.878,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - REF. A PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE |
69.878,70
KM
25.881,0000
2,70
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
413
1685/008-2015
1.421,50
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
728,00
SV
28,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
12,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
28,00
SV
4,0000
7,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
11
Vl. Pago
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
637,50
SV
75,0000
8,50
| 5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
16,00
SV
2,0000
8,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
433
6848/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
401
8873/002-2015
5.783,40
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - |
| SET/15 - SAÚDE |
5.783,40
KM
2.142,0000
2,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10445/000-2015
580,00
1 - LIMPEZA. CORPO TBI
150,00
HR
1,6900
88,67
2 - LIMPEZA DOS BICOS
80,00
HR
0,9000
88,67
| 3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
| 580,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,00
HR
3,9500
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10448/000-2015
633,35
| 1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM TETO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
| 30%, TOTAL DE R$ 633,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
633,35
HR
7,1400
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10449/000-2015
170,00
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 170,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,00
HR
2,0800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10450/000-2015
270,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,01
HR
0,7300
81,68
2 - MONTAGEM
20,00
HR
0,2400
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
45,01
HR
0,5500
81,69
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,00
HR
1,2200
81,67
| 5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 270,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
44,98
HR
0,5500
81,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10532/000-2015
250,07
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 250,07 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,07
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10533/000-2015
200,91
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 200,91 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,63
HR
0,6200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10535/000-2015
460,61
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
228,68
HR
2,8000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
201,72
HR
2,4700
81,67
| 3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 460,61 - C/C 624027-3 |
30,21
HR
0,3700
81,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
11
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10537/000-2015
250,07
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 250,07 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,07
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10541/000-2015
100,04
| 1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE |
| R$ 100,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,04
HR
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
10543/000-2015
60,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 60,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
HR
0,7300
81,67
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
401
10780/001-2015
4.715,41
1 - EXAME DE GLICEMIA
1.109,70
SV
685,0000
1,62
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.833,88
SV
508,0000
3,61
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
228,96
SV
159,0000
1,44
4 - EXAME DE CREATININA
50,22
SV
31,0000
1,62
| 5 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.492,65
SV
107,0000
13,95
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
449
7395/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624024-9 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
458
10529/000-2015
392,00
1 - Aquisição de: PNEU. 1956515
387,00
UN
1,0000
387,00
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 392,00 - C/C 252-4 CEF |
| - SAÚDE |
5,00
UN
1,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
10530/000-2015
21,00
1 - MONTAGEM
10,50
HR
0,1300
81,65
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 21,00 - C/C 252-4 |
| CEF - SAÚDE |
10,50
HR
0,1300
81,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
462
10661/000-2015
300,54
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE |
| VISA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
300,54
HR
3,6800
81,67
9939/2015
Outros/Não Aplicável
ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
110.333.737-88
488
11656/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE |
| SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9940/2015
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
488
11657/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE |
| SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9941/2015
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
488
11658/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
11
Vl. Pago
| 2 - LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE |
| SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9942/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
488
11659/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE |
| PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h E RETORNO ÀS 22h - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
10034/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11785/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DO PROJETO OFICINA LIVRE DE TEATRO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO |
| DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h E RETORNO ÀS 23h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9702/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
525
11182/000-2015
335,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFª OLGA CLIVATTI |
| RODRIGUES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
335,00
1,0000
335,00
10035/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
547
11786/000-2015
49,39
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA PESCA EM CANANÉIA/SP, |
| NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9698/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
559
11764/000-2015
616,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR I CHAPEUZINHO |
| VERMELHO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
616,00
1,0000
616,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
661
1478/009-2015
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
9371/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
762
10849/000-2015
330,23
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
196,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E ESCOLHA DE |
| ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 ÀS |
| 19h00 - ESPORTES |
28,52
4,0000
7,13
9368/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
762
10850/000-2015
330,23
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
196,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO E ESCOLHA |
| DE ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 |
| ÀS 19h00 - ESPORTES |
28,52
4,0000
7,13
9370/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
762
10851/000-2015
1.488,72
1 - REFEIÇÃO
421,56
12,0000
35,13
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
196,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI |
| - SAÍDA: 18/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 23/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES |
85,56
12,0000
7,13
9369/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
762
10852/000-2015
1.207,88
1 - REFEIÇÃO
351,30
10,0000
35,13
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
196,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI |
| - SAÍDA: 24/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 28/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES |
71,30
10,0000
7,13
9571/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11765/000-2015
218,43
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A PIRAJU PARA LEVAR EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DA COPA DE |
| GRD - SAÍDA: 04/09/15 ÀS 08h00 RETORNO: 06/09/15 ÀS 18h00 - ESPORTES |
42,78
6,0000
7,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2015 ATÉ 11/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
11
Vl. Pago
9577/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11766/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA O TAIKO PARA APRESENTAÇÃO - DIA 26/07/15, |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
855/000-2015
2.306,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3194 - 69878,70
2.306,00
1,0000
2.306,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
856/000-2015
190,85
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3195 - 5783,40
190,85
1,0000
190,85
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
876/000-2015
921,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 374 - 26330,33
921,56
1,0000
921,56
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/012-2015
336.833,34
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
336.833,34
1,0000
336.833,34
546.870,91
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 13 de Novembro de 2015.
546.870,91
